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中共九江市紀律檢查委員會2017年部門決算
來源: 發布時間:2018-10-15
中共九江市紀律檢查委員會2017年部門決算

目 錄

 

  第一部分  中共九江市紀律檢查委員會概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況 

  第二部分  2017年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、國有資產占用情況表

  第三部分  2017年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  六、機關運行經費支出情況說明

  七、政府采購支出情況說明

  八、預算績效情況說明

  第四部分  名詞解釋

  

第一部分  中共九江市紀律檢查委員會概況

 

  一、部門主要職責

  市紀委機關與市監察局合署辦公,實行一套工作機構,兩個機關名稱的體制,履行黨的紀律檢查和行政監察兩種職能,對市委、市政府負責。市監察局仍屬政府序列,接受市政府領導。

  (一)主管全市黨的紀律檢查工作,負責貫徹落實黨中央和省、市委關于加強黨風廉政建設的決定,維護黨的章程和黨的法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況。

  (二)主管全市行政監察工作,負責貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府有關行政監察工作的決定,監督檢查市政府各部門及其工作人與和市轄縣(市、區)及其主要負責人執行國家政策、法律、法規、國民經濟和社會發展計劃以及市政府頒發的決議和命令的情況。

  (三)負責檢查并處理市委和市政府各部門、各縣(市、區)黨的組織和市委管理的黨員領導干部違反黨的章程及黨內法規的案件,按照干部管理權限和任命程序,決定和取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,必要時直接查處下級黨的紀律檢查機關管轄范圍內的比較重要或復雜的案件。

  (四)負責調查處理市政府各部門及其工作人員、市轄縣(市、區)政府及其主要負責人違反國家政策、法律法規以及違反政紀的行為,并根據責任人所犯錯誤的情節輕重,按照干部管理權限和任命程序作出撤職及撤職以下的行政處分的決定;受理監察對象不服政紀處分的申訴,受理個人或單位對監察對象違紀行為的檢舉、控告。

  (五)負責作出關于維護黨紀的決定,制定黨風黨紀教育計劃,配合有關部門做好黨的紀檢工作方針、政策的宣傳工作和對黨員遵守紀律的教育工作。

  (六)會同有關部門做好行政監察工作的方針、政策和法律法規的宣傳工作,教育國家工作人員遵紀守法、清廉為政。

  (七)負責對黨的紀律檢查和行政監察工作理論及其有關問題進行調查研究,根據我市實際,草擬有關地方性政策規定。

  (八)調查研究市政府各部門和各縣(市、區)政府制定法規的情況,對其違法國家法律和有損國家利益的條款,提出修改、補充的建議;變更或撤銷縣(市、區)行政監察機關不適當的決定和規定。

  (九)會同市委直屬機關、市政府各部門及各縣(市、區)黨委和政府做好紀檢、監察干部的管理,審核縣(市、區)紀委領導班子和監察局領導干部人選;負責市紀委、市監察局派駐各部門的紀檢組、監察室領導干部職務的任免(市委管理的干部除外);組織和指導全市紀檢、監察系統干部的培訓工作。

  (十)承辦市委、市政府授權和交辦的其他工作。

  (國家監察體制改革后,紀委監委新的“部門主要 職責”待上級機關批復后予以明確)

  二、部門基本情況

  市紀委共有預算單位1個,包括局本級和0個所屬二級預算單位。編制人數206人,其中:行政編制181人、參公14人,全額撥款事業編制11人;實有人數185人,其中:在職人數149人,包括行政人員139人、全額撥款事業人員10人;離休人員2人;退休人員34人。

 

第二部分  2017年度部門決算表

 

  (詳見附表):中共九江市紀律檢查委員會2017年部門決算表

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

 

  一、收入決算情況說明

  本部門2017年度收入總計7276.0885萬元,其中年初結轉和結余2339.0669萬元,較2016年減少1873.5655萬元,下降20.48%;本年收入合計4937.0216萬元,較2016年減少1835.9037萬元,下降32.69%,主要原因是:其他收入減少。

  本年收入的具體構成為:財政撥款收入4901.4500萬元,占99.28%;其他收入35.5716萬元,占0.72%。

  二、支出決算情況說明

  本部門2017年度支出總計7276.0885萬元,其中本年支出合計4359.9336萬元,較2016年減少2450.6535萬元,下降35.98%,主要原因是:辦案費用等項目支出減少;年末結轉和結余2916.1549萬元,較2016年增加577.0880萬元,增長24.67%,主要原因是:辦案費用等項目支出減少。

  本年支出的具體構成為:基本支出3234.8124萬元,占74.19%;項目支出1125.1212萬元,占25.81%。

  三、財政撥款支出決算情況說明

  本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為12044.5900萬元,決算數為4359.9336萬元,完成年初預算的36.20%。其中:

  (一)一般公共服務支出年初預算數為9294.3800萬元,決算數為3905.1616萬元,完成年初預算的42.02%,主要原因是:新建九江市黨員干部廉政教育管理中心項目未開工建設。

  (二)社會保障和就業支出年初預算數為203.8500萬元,決算數為255.8720萬元,完成年初預算的125.52%,主要原因是:人員增加。

  (三)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為68.1400萬元,決算數為79.5700萬元,完成年初預算的116.77%,主要原因是:人員增加。

  (四)住房保障支出年初預算數為102.2200萬元,決算數為119.3300萬元,完成年初預算的116.74%,主要原因是:人員增加。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出3234.8124萬元,其中:

  (一)工資福利支出1563.6878萬元,較2016年增加508.8844萬元,增長48.24%,主要原因是:人員增加。

  (二)商品和服務支出557.6346萬元,較2016年增加329.1041萬元,增長144.01%,主要原因是:人員增加。

  (三)對個人和家庭補助支出1089.9850萬元,較2016年增加778.0250萬元,增長249.40%,主要原因是:1、人員增加,2、公務用車改革,解聘駕駛員經濟補償費用,3、單位在職人員死亡,追加發放撫恤金。

  (四)其他資本性支出23.5050萬元,較2016年增加23.5050萬元,增長100%,主要原因是:新購辦公設備費用。

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為134.0000萬元,決算數為76.4499萬元,完成預算的57.05%,決算數較2016年減少13.3184萬元,下降14.84%,其中:

  (一)因公出國(境)支出年初預算數為10.0000萬元,決算數為0萬元,決算數較2016年持平。

  (二)公務接待費支出年初預算數為40.0000萬元,決算數為24.8254萬元,完成預算的62.06%,決算數較2016年基本持平。

  (三)公務用車購置及運行維護費支出年初預算數為84.0000萬元,決算數為51.6245萬元,完成預算的61.46%,決算數較2016年減少13.2982萬元,下降20.48%。主要原因是:公務用車運行維護費減少。

  六、機關運行經費支出情況說明

  本部門2017年度機關運行經費支出581.1396萬元,較2016年增加352.6091萬元,增長154.29%,主要原因是:人員增加及新購辦公設備費用。

  七、政府采購支出情況說明

  本部門2017年度政府采購支出總額23.5050萬元,其中:政府采購貨物支出23.5050萬元。授予中小企業合同金額23.5050萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額23.5050萬元,占政府采購支出總額的100%。

  八、預算績效情況說明

  我委無績效管理項目支出。

 

第四部分  名詞解釋

 

  一、收入科目

  (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  (三)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

  (四)上年結轉和結余:包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

  二、支出科目

  (一)一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

  (二)紀檢監察事務:反映紀檢、監察方面的支出。

  (三)行政運行:行政單位的基本支出。

  (四)其他紀檢監察事務支出:反映除上述項目以外其他紀檢監察事務方面的支出。

  (五)社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

  (六)行政事業單位離退休:反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

  (七)歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

  (八)行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

  (九)住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  (十)三公經費支出:公務接待、公務用車運行維護以及因公出國(境)費用支出。

  (十一)機關運行經費支出:為保證機關正常運行,而發生的商品和服務支出。

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